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2019年中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位预算说明
文章来源:南平市编办   发布时间:2019-01-29 16:21   点击数:    字体:

2019年度中共南平市委机构编制委员会办公室部门预算

  

 

一、部门主要职责…………………………………....3

二、部门预算单位构成……………………………....5

三、部门主要工作任务…………………………… ...5

四、预算收支总体情况…………………………….....9

五、一般公共预算拨款支出情况………………… ….9

六、政府性基金预算拨款支出情况……………… ….10

七、财政拨款预算基本支出情况……………… …….10

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………..11

九、其他重要事项说明…………………………………11

十、名词解释……………………………………….....12

十一、附表…………………………………………....14

附表3-12019年度收支预算总表

附表3-22019年度收入预算总表

附表3-32019年度支出预算总表

附表3-42019年度财政拨款收支预算总表

附表3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92019年度一般公共预算三公经费支出预算表

附表3-102019年度部门专项资金管理清单目录

附表3-112019年度部门业务费绩效目标表

附表3-122019年度专项资金绩效目标表

 


2019年中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位预算说明

 

2019年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我办及下属事业单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共南平市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是市委工作机构,也是市政府工作机构,列入市委序列,规格为正处级。在市委市政府和市委编委的领导下,负责本市行政管理体制和机构改革以及bt365滚球玩法的日常工作,是全市机构编制工作的主管部门,主要职责:

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制、机构改革和bt365滚球玩法的政策、法规,统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制工作。

2. 研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案;审核市级党政群机关各部门和各县(市、区)、乡镇机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及bt365滚球玩法工作。牵头行政审批制度改革工作。

 

3. 协调市级党政群机关各部门的职能配置与调整,协调市级党政群机关各部门之间以及各部门与县(市、区)之间的职责分工;负责市级党政群机关以及部委办局管理的机构、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核、审批工作;负责市、县(市、区)党政群机关科级机构的设置与调整以及全市各级党政群机关人员编制总额的审核或审批。

4. 研究制订全市事业单位管理体制和事业单位改革方案及配套措施;指导、协调全市事业单位管理体制和bt365滚球玩法工作;审核副处级以上市属事业单位和由财政核拨的事业单位的机构设置、人员编制、领导职数以及人员编制结构,并办理审批手续;负责研究并审批市属财政核拨补助、经费自给(含收支两条线)或企业化管理的科级事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数以及人员编制结构;负责对市直及县(市、区)正、副科级事业单位机构规格的审批;负责市及县(市、区)副处级以上事业单位机构规格的审核并转报;负责研究并办理事业单位内设机构的设置或调整的审批手续;负责事业bt365滚球玩法方面的其他事项。

5. 综合行政管理体制改革、机构改革和bt365滚球玩法情况;监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规现象,予以查处或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

6. 负责机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递、交流工作;负责机构编制统计业务工作。负责市级党政机关网站开办审核和资格复核、事业单位网上名称规范工作,指导党政机关和事业单位加挂网站标识工作。

7. 负责联系中央、省在南平机构的有关机构编制工作;负责中央和省编委下达的有关部门专项编制的分配和管理工作。

8. 负责机关、事业单位法人登记管理的各项工作,承担市本级国家机关、群众团体、事业单位的统一社会信用代码赋码工作。

9. 负责牵头行政审批制度改革工作。

10. 完成市委、市政府、市委编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,编办所属机构包括6个机关行政内设科室及1下属参公事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共南平市委机构编制委员会

办公室

行政

21

21

南平市事业单位登记管理局

参公事业

8

8

三、部门主要工作任务

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和坚持党的十九大精神以及省、市委全会精神,坚持以新发展理念,紧紧围绕加快绿色发展推动高质量发展落实赶超,解放思想,开拓创新,对标先进、奋力拼搏,持续深化机构改革和放管服改革,稳妥推进事业单位分类改革,强化机构编制创新管理,为加快建设机制活、产业优、生态美、百姓富新南平提供有力的体制机制保障。

(一)持续深化党政机构改革,构建适应新时代发展要求的组织机构和管理体制新格局。按照中央、省、市的统一部署要求和省上批复我市机构改革方案,研究落实深化我市党政机构改革的措施和办法,优化机构设置和职能配置,按时序进度要求抓紧制定党政机构“三定”规定,扎实稳妥推进改革,确保顶层设计政策落地。同时,按照省上指导意见,扎实推进乡镇机构改革。持续推进综合执法改革,探索建立健全跨部门、跨区域执法联动和协作机制。

(二)打造职责清晰的权责体系,推动机构编制法定化和依法治市对应地方政府机构改革,组织市、县、乡三级涉改部门调整完善权责清单,推动政府部门按照清单履职,着力强化权责清单的实用性。积极拓展权责清单的应用形式和应用范围,着力打造将权力关进制度的“铁笼子”,充分发挥权责清单在推进国家治理体系和治理能力现代化中的基础制度效用。结合地方机构改革,探索在市本级和有条件的县(市、区)开展改革试点,进一步整合优化审批服务机构和职责。推动各级政府部门建立健全行政权力运行社会监督和评价机制,完善投诉渠道,对权责清单实施情况开展监督评议。会同司法行政部门、机关效能工作机构,探索建立权责清单执行情况和实施效果考评机制。

(三)优化公共服务供给,稳妥推进事业单位分类改革。结合机构改革,按照省上统一部署,推进承担行政职能事业单位改革按照明确的生产经营类事业单位改革方式,指导督促经营类事业单位主管部门及财政、人社、国资、审计等部门按照责任分工和时间进度加快推进。持续强化事业单位的公益属性,提升事业单位公益服务能力水平。在全面实施事业单位法人异常名录管理制度的基础上,加强与信用南平的联动,进一步完善异常名录的列入和移出机制。持续创新事业单位“双随机一公开”监管。

(四)创新bt365滚球玩法,提升机构编制法制化水平。持续把严控总量作为政治任务抓实抓好。按照控编减编意见进一步完善与纪检监、组织、人社、财政、审计等部门的协作配合和综合制约机制,巩固全市机关事业单位控编减编成果严肃机构编制纪律,加大机构编制违规问题责任追究力度。进一步规范机构编制实名制管理加大机构编制执行情况网上巡查力度,持续督促抓好问题台账的整改落实。完善12310”举报电话、信访、互联网“三位一体”举报平台。在严控总量的前提下,做到有减有增、动态调整、保障重点。结合新一轮机构改革和“放管服”改革,注重运用科技手段、部门协作配合、创新管理、内部调剂等手段加强调整优化机构编制资源。结合市委、市政府绿色产业发展行动纲要、人才强市战略和民生社会事业补短板等要求,把挖潜和调剂出的编制主要用于满足市委、市政府中心工作、重点工作需要。

(五)加强机关党建,持续打造忠诚干净担当“铁一般”的机构编制干部队伍。强化党建责任制和意识形态责任制落实,切实加强全面从严治党,从严治办,持续加强党风廉政建设,严明党的纪律和规矩。坚决抓好市委巡察发现问题整改落实。在全市机构编制系统,持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”“大宣讲”,以深厚的感情、强烈的责任把习近平新时代中国特色社会主义思想学得更深、悟得更透、贯彻得更彻底。要坚持常态长效学,紧密结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“弘扬俊波精神、聚力项目突破年、机关走前头”主题实践活动和深化“两学一做”学习教育常态化制度化,把贯彻新思想始终作为办理论中心组学习、“三会一课”的主题主线。坚持学思用统一、知信行统一,在新思想中找方向、找方法、找路子,在践行新思想中提高谋划工作、制定政策、推进落实的质量,努力把学习成效转化为认识问题、研究问题和解决问题的能力和水平,转化为新时代新担当新作为的动力和热情。持续开展“改革管理当先锋,建功筑梦新南平”党建品牌创建活动,切实改进工作作风,加快推动南平绿色发展高质量发展落实赶超提供有力的体制机制保障。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 编办(含市事业单位登记管理局)部门收入预算为446.49万元,比上年增加9.58万元,主要原因是新增人员,开支增加。其中:一般公共预算拨款446.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算446.49万元, 比上年增加9.58万元,其中:人员支出222.83万元(南平市委编办)+88.06万元(南平市事业单位登记管理局)对个人和家庭补助支出2.16万元(南平市委编办)+0万元(南平市事业单位登记管理局)公用支出33.8万元(南平市委编办)+12.08万元(南平市事业单位登记管理局)项目支出86.5万元(南平市委编办)+1.06万元(南平市事业单位登记管理局)

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度公共财政预算拨款支出446.49万元,比上年增加9.58万元,主要原因是新增人员,开支增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(人力资源事务(科目)271.96万元。主要用于南平市委编办(南平市事业单位登记管理局)在职人员工资、公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务(人力资源事务(科目)86.5万元。主要用于南平市委编办项目及办公费用等支出。

(三)其他人力资源事务支出(科目)1.06万元,主要用于南平市事业单位登记管理局项目及办公费用等支出。

(四)归口管理的行政单位离退休(科目)2.52万元,主要用于南平市委编办退休人员公务费等支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目)39.39万元,主要用于南平市委编办和市事业单位登记管理局的养老保险费用的支出。

(六行政单位医疗(科目)23.25万元。主要用于南平市委编办在职、退休人员医疗费支出。

(七)住房公积金(科目)21.81万元。主要用于南平市委编办和市事业单位登记管理局在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出356.77万元,其中:

(一)人员经费310.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费45.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排6万元。主要用于外出考察学习。与上年相比持平,主要原因是:2018年未安排人员出国(境)。

(二)公务接待费用
2019年预算安排6万元。主要用于上级和兄弟地市来访等方面的接待活动。与上年相比持平,主要原因是:严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排7.93万元,其中:公车运行费7.93万元,公车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是:严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.88万元,比2018年增加0.8万元,主要原因是新增人员,开支增加。

(二)政府采购情况

2019年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)政府采购预算总额9.78万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,南平市委编办(含市事业单位登记管理局)预算单位共有车辆2(已按要求封交车辆),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)预算单位共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金87.56万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

   3-2 2019年度收入预算总表

   3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  ????3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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